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业务员差旅费属于什么会计科目
生产业务员的一般在“制造费用-差旅费”科目下核算;采购业务员等的一般在“管理费用-差旅费”科目下核算。
差旅费属于费用类会计科目。差旅费根据不同的部门可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目。管理人员的差旅费放管理费用。销售人员的差旅费放营业费用。生产人员的差旅费用放制造费用。
差旅费不是会计科目,会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。:管理费用-差旅费:主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。
销售人员出差费用计入什么科目
销售人员出差费用计入什么科目:销售费用—差旅费科目。销售费用本身就是一个会计科目,可以在销售费用下设置对应的二级科目。
销售部门发生的差旅费一般计入销售费用。借:销售费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)(或有)贷:库存现金(或相关科目)个人观点,仅供参考。
出差费用计入管理费用科目。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用,属于管理费用/销售费用中的明细科目。
差旅费属于费用类会计科目。差旅费根据不同的部门可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目。管理人员的差旅费放管理费用。销售人员的差旅费放营业费用。生产人员的差旅费用放制造费用。
或将管理费用-业务招待费的三级科目设置为各个部门。销售部门的差旅费应计入管理费用-差旅费。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
员工出差的费用如何报销
1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
2、差旅费报销流程如下:出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核,交给财务人员,审核差旅费报销的真实性、合理性。财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。
3、先由出差人员填写差旅费报销单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。
4、员工差旅费如何报销?一般凭票报销和差旅补助报销。
5、差旅费报销流程:出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
出差有出差费吗
1、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元,或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
2、差旅费报销标准定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
4、交通费、住宿费、伙食补助费,指出差人员出门所需的交通费用,住宿需要支付的房费,在外的餐费及相关费用。但是需要注意,这些费用必须合理,如果超出规定,企业很有可能不予报销。
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